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色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交2019年度部门决算公开

时间:2020-09-27 13:18      浏览次数:       来源: 色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交      字号:[ ]

信息索引号 014006745/2020-00053 发文日期 2020-09-27 公开日期 2020-09-27
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 决算,收支,财务 文件下载
内容概述 根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(苏办〔2014〕55 号)、《中共色爱综合网欧美av|欧美Av委色爱综合网欧美av|欧美Av人民政府关于印发〈色爱综合网欧美av|欧美Av人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(锡委发〔2014〕62号)和《中共色爱综合网欧美av|欧美Av委色爱综合网欧美av|欧美Av人民...

  目  录

  第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  三、2019年度主要工作完成情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交负责贯彻落实中央关于体育工作的方针政策和省、市委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家体育工作的方针政策、法律法规,起草全市体育工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并督促实施。

  (二)推动多元化体育服务体系建设,推进体育管理体制机制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。

  (三)统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。参与规划、指导、协调全市公共体育设施建设及其监督管理。

  (四)统筹规划全市竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调和管理全市体育训练和体育竞赛,组织参加和承办重大体育竞赛,指导运动队伍建设,负责优秀体育后备人才培养输送,推动裁判员队伍建设。指导体育科学研究工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

  (五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,发展体育教育,领导体育运动学校建设发展。

  (六)拟订全市体育产业发展规划和政策,培育、引导、扶持体育产业。规范体育服务管理,推动体育服务标准化和社会信用体系建设。指导市属体育场馆运行管理工作。规范体育市场负责全市体育彩票行政管理工作。

  (七)指导、管理全市体育对外交流和宣传工作。

  (八)领导市体育总会,负责全市体育社团和体育类民办非企业单位的资格审查和业务指导工作。

  (九)按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

  (十)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设7个职能处室,包括办公室(对外交流合作处)、群众体育处、竞技体育处、体育产业处(安全生产监管处)、综合业务处(政策法规处、行政审批处)、财务审计处、组织人事处。本部门下属单位包括:色爱综合网欧美av|欧美Av体育市场稽查支队、色爱综合网欧美av|欧美Av体育竞赛管理中心、色爱综合网欧美av|欧美Av体育总会秘书处、色爱综合网欧美av|欧美Av体育运动学校、色爱综合网欧美av|欧美Av体育专业运动队管理中心、色爱综合网欧美av|欧美Av棒球运动训练基地、色爱综合网欧美av|欧美Av体育科学研究所、色爱综合网欧美av|欧美Av体育彩票管理中心、色爱综合网欧美av|欧美Av体育产业发展集团。

  2. 从决算单位构成看,纳入体育部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家,具体包括: 体育局本级、色爱综合网欧美av|欧美Av体育市场稽查支队、色爱综合网欧美av|欧美Av体育竞赛管理中心、色爱综合网欧美av|欧美Av体育总会秘书处、色爱综合网欧美av|欧美Av体育运动学校、色爱综合网欧美av|欧美Av体育专业运动队管理中心、色爱综合网欧美av|欧美Av棒球运动训练基地、色爱综合网欧美av|欧美Av体育科学研究所、色爱综合网欧美av|欧美Av体育彩票管理中心。

  三、2019年度主要工作完成情况

  一是公共体育服务体系建设省内领先。组织编制城市公共体育设施建设空间规划,统筹空间资源,推动形成“规模适度、功能互补、布局合理、覆盖城乡”的规划布局。省内首批创建全国全民运动健身模范市,出台《色爱综合网欧美av|欧美Av创建全民运动健身模范市发展规划》《色爱综合网欧美av|欧美Av创建全民运动健身模范市实施方案》,制定任务清单、项目清单,明确各部门各板块工作要求和目标任务,形成市、市(县)区统筹联创的良好氛围。开展环古运河健身步道功能提升、贡湖湾彩虹步道、西蠡湖健身路径及一大批室外健身设施建设,推动县区因地制宜建设一批彩色健身步道和健身公园,人均公共体育场地面积1.7平方米,指标排名上升至全省第一。

  二是广泛开展全民健身活动。扩大体育惠民范围,面向全市健身群众发放体育惠民消费券200万元,向社会力量购买公共体育服务31项、320万元,积极举办全民健身运动会、网民公益体育大会等一批全民健身活动。2019年,全市国民体质合格率95.7%,每万人拥有社会体育指导员34人,经常参加体育锻炼人数比例超41%,省内领先。我市代表团参加全省第一届智力运动会,金牌总数全省第二。

  三是竞技体育综合实力稳步提升。组队参加第二届全国青年运动会,获25枚金牌、14枚银牌、21枚铜牌,参加全国综合性运动会成绩获新突破。制定《色爱综合网欧美av|欧美Av体育传统项目学校管理办法》,完成新一轮体育传统项目学校评定,市体校获评全国羽毛球后备人才基地,锡山区体校获评中国棒垒球高水平后备人才基地。积极开展年度小学生比赛和青少年体育夏令营活动,承办省级以上青少年体育赛事25项次,在色爱综合网欧美av|欧美Av融创滑雪学校设立“色爱综合网欧美av|欧美Av冰雪运动训练基地”。 2019年我市运动员共计获世界冠军4个、全国冠军56个,省队市办江苏马术队勇夺江苏首个全国马术锦标赛冠军,跆拳道、马术、曲棍球项目累计5人获奥运入场券,我局被省体育局授予年度体育后备人才输送奖和竞技体育突出贡献奖。市委市政府对参加十九届省运会有功集体和个人给予表彰,我局荣记集体二等功。

  四是体育产业快速发展。出台《推动色爱综合网欧美av|欧美Av体育竞赛表演产业高质量发展实施方案》《色爱综合网欧美av|欧美Av大型体育赛事奖补专项资金管理办法》,建立体育企业信用市场红黑名单。全市建成国家级和省级体育产业示范基地17个、体育健康特色小镇1个、省级体育服务综合体3个,创成全国体育旅游精品项目31项次,城市智慧体育综合服务平台上线体育场馆199家、社团组织288家,智慧体育产业园入园企业增至65家,形成了一批有影响力的优质平台。落实责任体彩新政,全市体育彩票销售33.4亿元,稳居全省第二。2019年全市体育产业总产出632.8亿元左右,增幅达13.6%,占全省体育产业总规模16%,增加值占全市GDP比重1.66%,体育产业从业人员首次突破8万人,对经济贡献率有新提高。

  五是大型赛事综合效应凸显。成功举办色爱综合网欧美av|欧美Av马拉松、环太湖国际公路自行车赛、世界跆拳道大满贯冠军系列赛等一批大型赛事,完成2021年世界跆拳道锦标赛会旗交接。色爱综合网欧美av|欧美Av马拉松获央视体育赛事频道直播160分钟,据中国移动、中国电信大数据统计,共吸引28万人观赛及旅游休闲,带动住宿、餐饮、交通、观光等直接消费1.8亿元,较上届增长11%。2019跆拳道大满贯冠军系列赛发展为贯穿全年、积分优先的奥运资格赛,产生东京奥运外卡8张,央视体育频道连续三天直播。在2019年度全球体育影响力城市榜单上,色爱综合网欧美av|欧美Av列第147名,较上年提升93位,排名先于苏州、武汉。

  六是改革创新增添动能。坚持刀刃向内、自我革命,大力推动内部改革。开展体育协会“四化”“六有”实体化改革,在篮球、游泳、棋类、跆拳道4个基础较好的市级协会进行试点,激发协会服务全民健身的积极性。实施业余训练社会化办队模式改革,选定3个体育俱乐部试行政府购买社会化办队,拓宽了后备人才培养渠道。巩固全国健身气功管理方式改革试点成果,县(区)健身气功协会全覆盖,进一步巩固了科学健身阵地。压紧压实安全生产责任,开展安全生产大排查大整治,部署开展为期一年的体育场馆专项整治行动,为我市体育事业安全发展创造条件。

  第二部分 色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交2019年度部门决算表

  详见附表

  第三部分  2019年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交2019年度收入、支出总计21334.13万元,与上年相比收、支总计各减少3538.66万元,减少14.23%。其中:

  (一)收入总计21334.13万元。包括:

  1.财政拨款收入21316.38万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少3556.41万元,减少14.3%。主要原因是对体育产业集团注资比2018年减少,2018年有对体育公园建设改造经费支出等。

  2.上级补助收入0万元,与上年持平。

  3.事业收入0万元,与上年持平。

  4.经营收入0万元,与上年持平。

  5.附属单位上缴收入0万元,与上年持平。

  6.其他收入0万元,与上年持平。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平。

  8.年初结转和结余17.75万元,主要为金匮公园健身步道的质保金。

  (二)支出总计21316.38万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出7.35万元,主要用于高水平人才引进等。与上年相比增加4.95万元,增长206.25 %。主要原因是增加知识产权事务事业运行经费。

  2.教育(类)支出3090.68万元,主要用于色爱综合网欧美av|欧美Av体育运动学校的正常运转和发展支出。与上年相比增加243.26万元,与上年相比增长8.54%,主要原因是体育运动学校人员及运动员训练支出增加。

  3.文化体育与传媒(类)支出5797.17万元,主要用于体育局系统除体育运动学校以外单位的人员经费支出、公用经费支出和体育项目支出等。与上年相比减少1253.54万元,与上年相比减少17.78%,主要原因是对体育产业集团的注册资金减少。

  4.社会保障和就业支出682.93万元,主要用于机关事业单位基本养老保障支出和职业年金支出。

  5.卫生健康支出 260.72万元,主要用于体育局系统行政事业单位人员缴纳的医保费用。与上年相比增加21.75万元,与上年相比增长9.1%,主要原因是2019年医保缴费基数按政策文件提高,使单位承担的支出增加。

  6.城乡社区支出(类)支出3.6万元,与上年相比减少86.4万元,与上年相比减少96%,主要用于体育中心应急避难场所维护,主要原因是工程为2018年发生,2019年支付应急避难场所维护支出的尾款。

  7.住房保障(类)支出1144.97万元,主要用于体育局系统所有人员缴纳的住房公积金和新职工提租补贴。与上年相比增加244.87万元,与上年相比增长27.2%。主要原因为2019年提租补贴和住房公积金计提比例和基数按政策文件提高。

  8.其他支出10328.95万元,主要为体彩公益金用于援建与维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材、全民健身活动、举办或承办体育赛事、资助体育后备人才培养等方面的经费安排。与上年相比减少3347.47万元,减少24.48%,主要原因为对体育产业集团注资2019年比2018年减少,2018年为省运年,体彩公益金安排省运会专项经费,2019年无此项,2018年有世界击剑锦标赛,2019年无此赛事。

  9.结余分配0万元,与上年持平。

  10.年末结转和结余17.75万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为金匮公园健身步道的质保金按合同要求尚未到支付时间,因此结转下年。

  二、收入决算情况说明

  色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交本年收入合计21316.38万元,其中:财政拨款收入21316.38万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

  三、支出决算情况说明

  色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交本年支出合计21316.38万元,其中:基本支出11241.7万元,占52.74 %;项目支出10074.67万元,占47.26%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交2019年度财政拨款收、支总决算21316.38万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少3556.41万元,减少14.3%。主要原因是对体育产业集团注资比2018年减少,2018年有对体育公园建设改造经费支出等。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交2019年财政拨款支出21316.38万元,占本年支出合计的100%。色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交2019年度财政拨款支出年初预算为19326.32万元,支出决算为21316.38万元,完成年初预算的110.3%。决算数大于年初预算的主要原因是追加的增人增资、绩效奖励,省拨专项经费等支出,其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.人才资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.4万元。决算数大于预算数的主要原因是市人社局给予体育运动学校引进高层次教练的补贴。

  2.知识产权事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.95万元。决算数大于预算数的主要原因是追加体育中心相关经费。

  (二)教育支出(类)

  1.职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为2188.47万元,支出决算为3068.68万元,完成年初预算的140.22%。决算数大于预算数的主要原因追加体育运动学校增人增资经费、绩效考核奖励经费等。

  2.职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因当年收到省拨中学职业学校免学费补贴和国家助学金。

  3. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因当年收到全市职业教育改革发展专项经费。

  (三)文化旅游体育与传媒支出(类)

  1.文化和旅游(款)其他文化支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为24.36万元。决算数大于预算数的主要原因为省拨爱国主义基地补助经费列支何振梁纪念馆运行经费。

  2. 体育(款)行政运行(项)。年初预算为974.95万元,支出决算为1442.41万元,完成年初预算的147.95%。决算数大于预算数的主要原因追加的局本级和体育市场稽查大队的增人增资经费、绩效奖励等。

  3. 体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1078.12万元,支出决算为1147.35万元,完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因追加增人增资、退休人员补贴增加等。

  4. 体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为126.54万元,支出决算为173.12万元,完成年初预算的136.81%。决算数大于预算数的主要原因竞赛管理中心追加增人增资、绩效奖励、省拨办赛补贴等。

  5. 体育(款)体育训练(项)。年初预算为484.17万元,支出决算为560.72万元,完成年初预算的115.81%。决算数大于预算数的主要原因省拨后备人才经费、追加的增人增资、绩效考核奖等。

  6. 体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为117.73万元。决算数大于预算数的主要原因省拨大型体育场馆免费低收费开放经费。

  7. 体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为173.57万元,支出决算为331.49万元,完成年初预算的190.98%。决算数大于预算数的主要原因追加的增人增资、绩效考核奖等。

  8.其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算2000万元,支出决算2000万元,完成年初预算的100%。

  (四)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为505.3万元,支出决算为465.33万元,完成年初预算的92.09%。决算小于预算数的主要原因机关事业单位养老保险费单位缴费比例下降四个百分点。

  2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为202.12万元,支出决算为216.61万元,完成年初预算的107.17%。决算大于预算数的主要原因职业年金缴费基数提高。

  3.其他生产就助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算大于预算数的主要原因对口支援扶贫村经费,由市其他部门安排预算。

  (五)卫生健康支出(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为55.22万元,支出决算为 58.68 万元,完成年初预算的106.27%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数的调整。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为197.18万元,支出决算为202.04万元,完成年初预算的102.46%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数的调整。

  (六)城乡社区支出(类)

  1.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为3.6万元。决算数大于预算数的主要原因体育中心应急避难场所尾款支出,由住建局安排经费。

  (七)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为373.55万元,支出决算为380.61万元,完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是2019年住房公积金计提基数提高。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为434.16万元,支出决算为524.59万元,完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位提租补贴比例提高。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为226.1万元,支出决算为239.77万元,完成年初预算的106.05%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位新进人员计提基数调整和新增工作人员增加购房补贴支出。

  (八)其他支出(类)

  1.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为1970.51万元,支出决算为1544.83万元,完成年初预算的78.4%。决算数小于预算数的主要原因是按国家和省体彩中心要求,2019年减少了体育彩票的营销活动。

  2.彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为10487.1万元,支出决算为 8784.12万元,完成年初预算的83.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项由县(市)区承担相应工作,经费转移至县(市)区支付 。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交2019年度财政拨款基本支出11241.7万元,其中:

  (一)工资福利支出6800.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗缴费、其他工资福利支出。

  (二)商品和服务支出978.21万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (三)对个人和家庭补助517.04万元。主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

  (四)资本性支出16.17万元。主要为办公设备购置。

  (五)对企业补助2930万元。主要包括:资本金注入,其他对企业补助。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交2019年一般公共预算财政拨款支出10987.43万元,与上年相比减少68.18万元,减少0.62%。主要原因是严格控制三公经费支出和办公经费等日常费用。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10820.7万元,其中:

  (一)工资福利支出6405.92万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

  (二)商品服务支出957.58万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加支出、其他商品和服务支出。

  (三)对个人和家庭补助511.03万元。主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

  (四)资本性支出16.17万元。主要为办公设备购置。

  (五)对企业补助2930万元。主要包括:资本金注入,其他对企业补助。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出9.69万元,占“三公”经费的64.9%;公务用车购置及运行费支出2.2万元,占“三公”经费的14.74%;公务接待费支出3.04万元,占“三公”经费的20.36%;培训费30.73万元。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出9.69万元,完成预算的111%,比上年决算增加0.3万元,主要原因为汇率变化影响;决算数大于预算数的主要原因出国行程有变化。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计人4次。开支内容主要为:体总秘书处因健身气功推广受邀到澳大利亚,受日本友好城市邀请到日本明石市参加体育交流,受世界跆拳道联盟邀请到英国进行赛事交流。

  2.公务用车购置及运行费支出2.2万元。其中:

  (1)公务用车运行维护费决算支出2.2万元,完成预算的19.64%,比上年决算减少0.47万元,主要原因为进一步加强车辆的日常维护和管理,公务用车运行维护费减少;决算数小于预算数的主要原因公务用车数量减少。公务用车运行维护费主要用于公务用车的保险、过桥过路费、加油、维修等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  3.公务接待费3.04万元,完成预算的25.94%,比上年决算增加0.74万元,主要原因为国家、省局来锡调研及兄弟城市调研次数和人数比上年增加;决算数小于预算数的主要原因来锡调研人数和次数都小于预期。其中:国内公务接待支出3.04万元,接待24批次,172人次,主要为接待国家、省局来锡调研及兄弟城市调研。

  色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出30.73万元,完成预算的51.57%,比上年决算增加2.26万元,主要原因为比上年增加4次培训,培训人次加强42人次;决算数小于预算数的主要原因严格控制培训的标准及人数。2019年度全年组织培训32个,组织培训204人次。主要培训为局组织部分干部到北京体育大学专题培训、局组织党务干部嘉兴党校培训、市管干部培训、参加各类任职培训、公务员轮训、公务员自主选学等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  色爱综合网欧美av|欧美Av|欧美巨乳|欧美人曽交流|欧美群交2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算10328.95万元,本年支出决算10328.95万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

  1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)支出决算1544.83 万元,主要是用于彩票发行销售机构业务费安排的支出。

  2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算8784.12万元,主要是用于彩票公益金安排的支出。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2019年本部门机关运行经费支出3341.09万元,比2018年减少1017.28万元,降低23.34 %。主要原因是:对体育产业集团注资2019年比2018年减少1000万元。 

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2019年度政府采购支出总额886.42万元,其中:政府采购货物支出345.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出541.24万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是单位业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  2019年度,本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计10050.13万元;本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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